Best practices

Berechtigungsmanagement nach BAIT und MaRisk

Um den Vorgaben nach BAIT und MaRisk zu entsprechen, wurde ein umfassendes Programm angestoßen, unter dem sich einzelne IT-Projekte gezielt um die Umsetzung der Anforderungen kümmern.

esc wurde mit dem Projekt-Management-Office (PMO) für den Bereich Berechtigungsmanagement betraut und verantwortet in dieser Funktion 5 Teilprojekte:

  • revisionssichere Dokumentenlage
  • Optimierung von Berechtigungsstrukturen in den Umfeldern AD, LDAP, RACF
  • Erstellung/Überarbeitung von Berechtigungskonzepten
  • Konsolidierung der Provisionierung der Berechtigungen
  • Einführung einer Governance-Lösung

Unser fünfköpfiges PMO-Team trat an und sicherte den Projekterfolg. Vom aktiven Tracken der Anforderungen und Abläufe sowie der Compliance der Berechtigungskonzepte, der administrativen Unterstützung der Projektleiter über Beiträge im Intranet, Pflege der Projekt-Community hin zu Budgetcontrolling und Qualitätssicherung waren die Aufgaben dabei so vielschichtig, wie das Gesamtprojekt.

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